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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001716
Nro. de Timbrado
13841578
Monto de la Factura
₲ 95.000.000
Nro. de Orden de Pago
150000542
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.483.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 335.091
Retención IVA
₲ 2.590.909
Retención Renta
₲ 2.590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
River SErvices SRL
RUC
80091215-2
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CE-25007-19-186121
Monto Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.483.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373350
Nombre de la Licitación
Servicio de fraccionamiento y remolque de barcazas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc