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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000207
Nro. de Timbrado
13490151
Monto de la Factura
₲ 89.406.250
Nro. de Orden de Pago
1945
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.214.186
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 315.360
Retención IVA
₲ 2.438.352
Retención Renta
₲ 2.438.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
091
Código de Contratación (CC)
CE-25007-19-175310
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.836.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365977
Nombre de la Licitación
Servicio de estiba y desestiba de cemento portland para Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc