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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000071
Nro. de Timbrado
13490151
Monto de la Factura
₲ 133.068.750
Nro. de Orden de Pago
1552
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.341.084
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 469.370
Retención IVA
₲ 3.629.148
Retención Renta
₲ 3.629.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
091
Código de Contratación (CC)
CE-25007-19-175310
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.836.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365977
Nombre de la Licitación
Servicio de estiba y desestiba de cemento portland para Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc