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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034257
Nro. de Timbrado
12875696
Monto de la Factura
₲ 33.220.000
Nro. de Orden de Pago
1536
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.290.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.176
Retención IVA
₲ 906.000
Retención Renta
₲ 906.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CE-25007-19-169967
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.866.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363785
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc