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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Nro. de Timbrado
13224602
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
14-06-2019
Fecha Emisión Cheque
14-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.031.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 423.273
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADRE TERESA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.
RUC
80087046-8
Número de Contrato
240000000
Código de Contratación (CC)
CE-25007-19-169024
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.772.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.847.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358862
Nombre de la Licitación
Servicio de flete terrestre de materia prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc