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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Nro. de Timbrado
13224602
Monto de la Factura
₲ 119.772.000
Nro. de Orden de Pago
695
Fecha de Orden de Pago
10-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.816.513
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 422.469
Retención IVA
₲ 3.266.509
Retención Renta
₲ 3.266.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADRE TERESA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.
RUC
80087046-8
Número de Contrato
240000000
Código de Contratación (CC)
CE-25007-19-169024
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.772.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.847.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358862
Nombre de la Licitación
Servicio de flete terrestre de materia prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc