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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001658
Nro. de Timbrado
12938049
Monto de la Factura
₲ 51.845.500
Nro. de Orden de Pago
1856
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.834.691
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 182.873
Retención IVA
₲ 1.413.968
Retención Renta
₲ 1.413.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CE-25007-19-173346
Monto Contrato
₲ 424.738.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.738.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.072.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365037
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Componentes para Captadores de Polvo del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc