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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001831
Nro. de Timbrado
12938049
Monto de la Factura
₲ 336.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.487
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.185
Retención IVA
₲ 9.164
Retención Renta
₲ 9.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CE-25007-19-173346
Monto Contrato
₲ 424.738.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.738.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.072.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365037
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Componentes para Captadores de Polvo del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc