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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001497
Nro. de Timbrado
13646386
Monto de la Factura
₲ 364.967.400
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.772.747
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.287.340
Retención IVA
₲ 9.953.656
Retención Renta
₲ 9.953.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL INDEPENDENCIA SRL IMPORT EXPORT
RUC
80028995-1
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CE-25007-19-183862
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.817.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.085.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373586
Nombre de la Licitación
Servicio de flete terrestre
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc