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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Nro. de Timbrado
17668461
Monto de la Factura
₲ 310.590.000
Nro. de Orden de Pago
1922
Fecha de Orden de Pago
02-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.740.941
IVA
₲ 28.235.455
Retención DNCP
₲ 1.084.241
Retención IVA
₲ 8.470.636
Retención Renta
₲ 11.294.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMPAÑIA SRL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
RUC
80020095-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30162-25-252418
Monto Contrato
₲ 793.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.594.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.007.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468881
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR EXCEPCIÓN N° 01/25 CONSTRUCCIÓN DE CERCADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7650 SINFORIANO ROMERO
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu