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Datos del Pago
Nro. de Factura
74217
Monto de la Factura
₲ 6.880.378.546
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.852.857.036
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.521.510
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/RC Nº 269/15
Código de Contratación (CC)
CE-25006-15-109195
Monto Contrato
₲ 22.704.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.880.378.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.852.857.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar