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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2052
Nro. de Timbrado
11572487
Monto de la Factura
₲ 2.083.420
Nro. de Orden de Pago
564
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.981.285
IVA
₲ 189.420
Retención DNCP
₲ 7.425
Retención IVA
₲ 56.826
Retención Renta
₲ 37.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
PR/RC Nº 519/15
Código de Contratación (CC)
CE-25006-15-112395
Monto Contrato
₲ 25.003.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.003.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.777.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297713
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO PARA TRANSACCIONES EN EL MERCADO DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar