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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 249.669.000
Nro. de Orden de Pago
2982
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.430.679
IVA
₲ 22.697.182
Retención DNCP
₲ 889.730
Retención IVA
₲ 6.809.155
Retención Renta
₲ 4.539.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
73/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25005-16-129565
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.978.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.451.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314467
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD DEL DPTO. SAT/AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac