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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011905
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.200
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO RIOS OCAMPO
RUC
667298-1
Número de Contrato
66/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25005-16-128973
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313170
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac