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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012251
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
26-01-2017
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO RIOS OCAMPO
RUC
667298-1
Número de Contrato
66/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25005-16-128973
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313170
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac