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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 330.000.000
Nro. de Orden de Pago
1554
Fecha de Orden de Pago
20-07-2016
Fecha Emisión Cheque
20-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.824.000
IVA
₲ 30.000.000
Retención DNCP
₲ 1.176.000
Retención IVA
₲ 9.000.000
Retención Renta
₲ 6.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25005-16-123309
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.824.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313172
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANGAS TELESCOPICAS DEL ASIP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac