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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9184
Nro. de Timbrado
12318776
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
85630
Fecha de Orden de Pago
18-04-2018
Fecha Emisión Cheque
18-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN SA
RUC
80025190-3
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CE-24005-18-153806
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339626
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal