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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Nro. de Timbrado
12406951
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
14-06-2018
Fecha Emisión Cheque
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.821.818
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIO PERALTA
RUC
1382309-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CE-22017-18-155660
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.821.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347242
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE DOS TRACTORES DE LA MARCA VALTRA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay