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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Nro. de Timbrado
12865327
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.044.961
IVA
₲ 6.818.181
Retención DNCP
₲ 214.744
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CE-22017-18-158527
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.259.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.044.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344543
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIA DE COMUNICACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION A CAUSA DE CAMINOS CLAUSURADOS CAUSADOS POR LA EMERGENCIA (SEGÚN LEY 6038) EN LA QUE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay