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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001647
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.616.669
IVA
₲ 154.545
Retención DNCP
₲ 6.058
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
₲ 30.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-54160
Monto Contrato
₲ 34.558.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.026.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240767
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira