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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020/1
Monto de la Factura
₲ 28.063.635
Nro. de Orden de Pago
954
Fecha de Orden de Pago
20-07-2012
Fecha Emisión Cheque
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.958.864
IVA
Retención DNCP
₲ 104.771
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-50903
Monto Contrato
₲ 29.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.063.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.958.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235280
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu