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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012438
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-57413
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.533.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.972.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234667
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira