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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062694
Monto de la Factura
₲ 23.905.052
Nro. de Orden de Pago
16796
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.733.270
IVA
₲ 2.173.187
Retención DNCP
₲ 85.189
Retención IVA
₲ 651.956
Retención Renta
₲ 434.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-57695
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.852.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.114.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236103
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y MENSAJERIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia