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Datos del Pago
Nro. de Factura
16055/16056/16057
Monto de la Factura
₲ 8.439.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
24-10-2012
Fecha Emisión Cheque
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.025.336
IVA
Retención DNCP
₲ 30.075
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-53927
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.055.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.025.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236846
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu