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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017654
Monto de la Factura
₲ 2.101.000
Nro. de Orden de Pago
13938
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.998.013
IVA
₲ 191.000
Retención DNCP
₲ 7.487
Retención IVA
₲ 57.300
Retención Renta
₲ 38.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-48129
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.554.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.400.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217899
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia