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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-6788010
Monto de la Factura
₲ 7.383.265
Nro. de Orden de Pago
10211
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.021.863
IVA
₲ 669.351
Retención DNCP
₲ 26.319
Retención IVA
₲ 200.805
Retención Renta
₲ 134.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-57962
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.193.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.323.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236103
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y MENSAJERIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia