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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-7361324
Monto de la Factura
₲ 339.667
Nro. de Orden de Pago
11993
Fecha de Orden de Pago
27-09-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.017
IVA
₲ 30.879
Retención DNCP
₲ 1.210
Retención IVA
₲ 9.264
Retención Renta
₲ 6.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-57962
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.193.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.323.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236103
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y MENSAJERIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia