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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001181
Monto de la Factura
₲ 1.183.520
Nro. de Orden de Pago
11549
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.179.216
IVA
₲ 107.593
Retención DNCP
₲ 4.304
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-48128
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.569.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.560.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217899
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia