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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0004896
Monto de la Factura
₲ 12.127.105
Nro. de Orden de Pago
11289
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.532.656
IVA
₲ 1.102.464
Retención DNCP
₲ 43.217
Retención IVA
₲ 330.739
Retención Renta
₲ 220.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-61415
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.778.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.766.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NISSAN - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia