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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001936
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.800
IVA
₲ 130.000
Retención DNCP
₲ 5.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-61708
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.433.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.133.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232344
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí