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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022839
Monto de la Factura
₲ 3.066.339
Nro. de Orden de Pago
17085
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.916.033
IVA
₲ 278.758
Retención DNCP
₲ 10.927
Retención IVA
₲ 83.627
Retención Renta
₲ 55.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-61414
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.935.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.139.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NISSAN - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia