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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016912
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
7769
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-65587
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.858.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.221.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236058
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia