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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011589
Monto de la Factura
₲ 115.978.500
Nro. de Orden de Pago
61079
Fecha de Orden de Pago
27-01-2021
Fecha Emisión Cheque
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.243.312
IVA
₲ 10.543.500
Retención DNCP
₲ 409.088
Retención IVA
₲ 3.163.050
Retención Renta
₲ 3.163.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
74/2020
Código de Contratación (CC)
CE-40002-20-195371
Monto Contrato
₲ 395.007.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.007.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.068.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRANSFORMADOR, TABLEROS DE ARRANQUE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES BIBO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap