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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000154
Monto de la Factura
₲ 445.567.960
Nro. de Orden de Pago
59838
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.692.613
IVA
₲ 40.506.178
Retención DNCP
₲ 1.571.640
Retención IVA
₲ 12.151.853
Retención Renta
₲ 12.151.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORMIGHIERI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80061772-0
Número de Contrato
158/2019
Código de Contratación (CC)
CE-40002-20-186141
Monto Contrato
₲ 1.208.825.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.106.715.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.042.445.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373807
Nombre de la Licitación
PERFORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZOS EN ZONAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESSAP.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap