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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Monto de la Factura
₲ 85.200.000
Nro. de Orden de Pago
61047
Fecha de Orden de Pago
20-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.252.204
IVA
₲ 7.745.455
Retención DNCP
₲ 300.524
Retención IVA
₲ 2.323.636
Retención Renta
₲ 2.323.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
68/2020
Código de Contratación (CC)
CE-40002-20-195149
Monto Contrato
₲ 1.177.443.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.952.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375332
Nombre de la Licitación
PROVISION DE REPUESTOS PARA BOMBAS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap