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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 25.729.965
Nro. de Orden de Pago
61276
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.235.756
IVA
₲ 2.339.088
Retención DNCP
₲ 90.757
Retención IVA
₲ 701.726
Retención Renta
₲ 701.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CE-40002-20-187504
Monto Contrato
₲ 1.314.061.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 961.789.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.936.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382163
Nombre de la Licitación
PUESTA EN MARCHA DE POZOS PROFUNDOS PARA LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap