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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 27.498.783
Nro. de Orden de Pago
61247
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.901.854
IVA
₲ 2.499.889
Retención DNCP
₲ 96.996
Retención IVA
₲ 749.967
Retención Renta
₲ 749.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 27.498.783
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
9/2020
Código de Contratación (CC)
CE-40002-20-187506
Monto Contrato
₲ 1.314.061.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.556.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.399.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382163
Nombre de la Licitación
PUESTA EN MARCHA DE POZOS PROFUNDOS PARA LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap