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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 560.122.010
Nro. de Orden de Pago
59517
Fecha de Orden de Pago
19-05-2020
Fecha Emisión Cheque
19-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.594.197
IVA
₲ 50.920.183
Retención DNCP
₲ 1.975.703
Retención IVA
₲ 15.276.055
Retención Renta
₲ 15.276.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
9/2020
Código de Contratación (CC)
CE-40002-20-187506
Monto Contrato
₲ 1.314.061.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.556.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.399.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382163
Nombre de la Licitación
PUESTA EN MARCHA DE POZOS PROFUNDOS PARA LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap