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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010019312
Monto de la Factura
₲ 5.871.000
Nro. de Orden de Pago
3175
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.583.215
IVA
₲ 533.727
Retención DNCP
₲ 20.922
Retención IVA
₲ 160.118
Retención Renta
₲ 106.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
284/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80817
Monto Contrato
₲ 155.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.279.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.084.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251285
Nombre de la Licitación
CVE Nº 04/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips