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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004302
Monto de la Factura
₲ 1.579.000
Nro. de Orden de Pago
5336
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.501.600
IVA
₲ 143.545
Retención DNCP
₲ 5.627
Retención IVA
₲ 43.064
Retención Renta
₲ 28.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
122/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-78521
Monto Contrato
₲ 1.125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.663.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.069.572.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252850
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips