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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003332
Monto de la Factura
₲ 2.321.000
Nro. de Orden de Pago
3367
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.207.229
IVA
₲ 211.000
Retención DNCP
₲ 8.271
Retención IVA
₲ 63.300
Retención Renta
₲ 42.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
122/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-78521
Monto Contrato
₲ 1.125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.663.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.069.572.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252850
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips