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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003711
Monto de la Factura
₲ 5.743.350
Nro. de Orden de Pago
4425
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.461.821
IVA
₲ 522.123
Retención DNCP
₲ 20.467
Retención IVA
₲ 156.637
Retención Renta
₲ 104.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERAPEUTIX S.A.
RUC
80011961-4
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-72193
Monto Contrato
₲ 393.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.676.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.370.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247436
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SESIONES DE RADIOTERAPIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips