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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003848
Monto de la Factura
₲ 14.847.750
Nro. de Orden de Pago
8650
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.119.940
IVA
₲ 1.349.795
Retención DNCP
₲ 52.912
Retención IVA
₲ 404.939
Retención Renta
₲ 269.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERAPEUTIX S.A.
RUC
80011961-4
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-72193
Monto Contrato
₲ 393.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.676.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.370.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247436
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SESIONES DE RADIOTERAPIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips