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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003838
Monto de la Factura
₲ 16.789.500
Nro. de Orden de Pago
8650
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.950.079
IVA
₲ 1.526.318
Retención DNCP
₲ 59.832
Retención IVA
₲ 457.895
Retención Renta
₲ 305.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.430
Datos del Contrato
Proveedor
TERAPEUTIX S.A.
RUC
80011961-4
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-72193
Monto Contrato
₲ 393.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.676.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.370.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247436
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SESIONES DE RADIOTERAPIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips