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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005254
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. de Orden de Pago
3013
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.147.200
IVA
₲ 9.000.000
Retención DNCP
₲ 352.800
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
287/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80822
Monto Contrato
₲ 265.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.485.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251285
Nombre de la Licitación
CVE Nº 04/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips