- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000076
Monto de la Factura
₲ 51.562.500
Nro. de Orden de Pago
4466
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.777.820
IVA
₲ 4.687.500
Retención DNCP
₲ 183.750
Retención IVA
₲ 1.406.250
Retención Renta
₲ 937.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.257.180
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
288/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80820
Monto Contrato
₲ 399.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.799.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251285
Nombre de la Licitación
CVE Nº 04/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips