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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000047
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. de Orden de Pago
5839
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.042.368
IVA
₲ 960.000
Retención DNCP
₲ 37.632
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 192.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
288/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80820
Monto Contrato
₲ 399.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.799.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251285
Nombre de la Licitación
CVE Nº 04/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips