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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003448
Monto de la Factura
₲ 89.128.980
Nro. de Orden de Pago
1853
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.825.266
IVA
₲ 4.244.237
Retención DNCP
₲ 332.748
Retención IVA
₲ 1.273.271
Retención Renta
₲ 1.697.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
209/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-78329
Monto Contrato
₲ 356.515.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.515.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.301.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260687
Nombre de la Licitación
CVE. N° 26/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE 360 UNIDADES DE EVEROLIMUS 5 MG COMPRIMIDOS PARA LAS ASEGURADAS MIRNA SOFIA TAVARELLI Y ESTELA LIZARELLA BENITEZ DE ESPINOLA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips