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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030003450
Monto de la Factura
₲ 15.472.500
Nro. de Orden de Pago
4254
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.714.067
IVA
₲ 1.406.591
Retención DNCP
₲ 55.138
Retención IVA
₲ 421.977
Retención Renta
₲ 281.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
286/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80815
Monto Contrato
₲ 30.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.945.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.428.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251285
Nombre de la Licitación
CVE Nº 04/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips