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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001433
Monto de la Factura
₲ 2.264.500
Nro. de Orden de Pago
4409
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.153.498
IVA
₲ 205.864
Retención DNCP
₲ 8.070
Retención IVA
₲ 61.759
Retención Renta
₲ 41.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENIGNO SA
RUC
80013522-9
Número de Contrato
137/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80879
Monto Contrato
₲ 562.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.920.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.382.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264280
Nombre de la Licitación
CVE Nº 06/13 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS DE HOSPITALES DEL GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips